一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************955
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9683 印油/印泥/印台 | 1 | 7.5 | 得力/deli9683 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7503 得力Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(4000张)电脑打印纸复印纸 平价双面复印纸不易卡纸 | 3 | 519.9 | 得力/deliZ7503 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 42.5 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 真彩 橡皮/4240/4B学生儿童文具绘图考试专用 | 11 | 9.9 | 真彩/Truecolor4240 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0309 订书机 | 1 | 17.0 | 得力/deli0309 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 25.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 18.0 | 得力/deli30369单卷装 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蔡敏
